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2015年吉林省中国电脑体育彩票延边分支站部门决算
发布人:局办 发布时间:2016-08-16 16:36:47 点击率:

 

 

2015年度
 
吉林省中国电脑体育彩票延边分支站
部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 16 
 
 
 
 
 
  
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
    一、主要职能
1、贯彻执行国家、省各级彩票管理机构方针、政策和法规。
2、负责全州体育彩票业务、即开营销、宣传技术管理工作。
3、负责全州体育彩票销售网点的监管工作。
4、负责全州体育彩票资金核算工作。
5、负责全州体育彩票中奖彩票部分奖级的兑奖工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,吉林省中国电脑体育彩票延边分支站内设 5个机构,分别为业务部,技术部,即开部,宣传部,财务部。纳入吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年度部门决算编制范围的单位包括:
1.吉林省中国电脑体育彩票延边分支站本级
2015年实有人员 8 人,其中:在职人员 7 人,离退休人员 1 人。
 
 
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
                                                                   公开01表
部门:吉林省中国电脑体育彩票延边分支站                                                                  单位:万元

收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
360
一、一般公共服务支出
203
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
2
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
362
本年支出合计
203
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
105
年开结转和结余
264
 
 
 
 
合计
467
合计
467

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 
 
 
 
 
 
 
二、收入决算表
 
收入决算表
                                                                   公开02表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
本年收入合计
 
财政拨款收入
 
上级补助收入
 
事业收入
 
经营收入
 
附属单位上缴收入
 
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
 
 
 
 
 
 
 
2290805
体育彩票销售机构的业务费支出
362
360
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
 
 
 
三、支出决算表
 
支出决算表
                                                                   公开03表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
本年支出合计
 
基本支出
 
项目支出
 
上缴上级支出
 
经营支出
 
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
2290805
体育彩票销售机构的业务费支出
203
109
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
                                                                   公开04表
部门:                                                                  单位:万元

收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
360
一、一般公共服务支出
203
203
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
360
本年支出合计
203
203
 
年初财政拨款结转和结余
105
年末结转和结余
262
 
 
1.一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
2.政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
合计
365
合计
 
 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财拨款的总收支和年末结转结余情况
 
 
 
 
 
 
 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                   公开05表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
 
本年支出合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
功能分类科目编码
 
科目名称
栏次
1
2
3
合计
 
 
 
2290805
体育彩票销售机构的业务费用支出
203
109
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
 
 
 
 
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                   公开06表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
本年支出合计
 
人员经费
 
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
 
 
 
2290805
体育彩票销售机构的业务费用支出
109
70
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
 
 
 
 
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                   公开07表
部门:                                                                  单位:万元

2015年度预算数
2015年度决算数
合计
 
因公出国(境)费
 
公务用车购置及运行费
 
公务接待费
合计
 
因公出国(境)费
 
公务用车购置及运行费
 
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                   公开08表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
年初结转和结余
 
本年收入
本年支出
 
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
2290805
体育彩票销售机构的业务支出
105
360
203
109
94
262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分 2015年度部门决算情况说明
 
    一、关于吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年度收入支出决算总体情况说明
吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年收入总计 362万元,比2014年减少106万元,(降低) 22.77 %;支出总计 203万元,(减少)158万元(降低) 43.78 %。主要原因:国家调整发行费比例,节约使用资金,避免不合理支出。   
二、关于吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年度收入决算情况说明
本年收入合计 362万元,其中:财政拨款收入 360 万元,其他收入 2万元,占 99%   
三、关于吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年度支出决算情况说明
    本年支出合计 203万元,其中:基本支出 109 万元,占53 %;项目支出 94万元,占47 %;
    四、关于吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年财政拨款收支总决算 465万元,财政拨款收支总计比2014年各增加465 万元,增长465 %。主要原因:2014年为止彩票资金没纳入政府基金管理。   
五、关吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
   吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年财政拨款支出 203万元,占本年支出合计的100 %。与2014年相比,财政拨款支出增加203 万元,增长203 %。主要原因2014年为止彩票资金没纳入政府基金管理。  
(二)财政拨款支出决算结构情况
2015年开始对彩票资金纳入政府基金管理。其中:
015年财政拨款支出 203万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):基本支出109 万元,占 53%;项目支出 94万元,占47 %;
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    六、关于吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
吉林省中国电脑体育彩票延边分支站2015年财政拨款基本支出 109万元,其中:
人员经费67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。
    公用经费 42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指银行利息收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、延边州体育彩票中心使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2015年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):
 

 
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