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2015年度延边朝鲜族自治州体育局部门决算
发布人:局办 发布时间:2016-08-19 14:46:39 点击率:

 

2015年度
 
 
延边朝鲜族自治州体育局部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 8 19
 
 
 
 
  
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
    一、主要职能
      (一)贯彻执行国家体育工作方针、政策,对全州体育事业进行宏观管理;拟订体育工作地方性法规和州政府规范性文件草案,并监督实施。   
    (二)推进公共体育服务和体育体制改革;制定全州体育发展战略、中长期发展规划并组织实施,促进群众体育与竞技体育协调发展。  
    (三)统筹规划群众体育的发展;推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准;开展国民体质监测,推动社会体育指导员队伍制度建设;指导公共体育设施的建设;负责对公共体育设施的监督管理;协助指导有关部门开展学校、机关、企事业、农村、少数民族体育活动。
    (四)统筹规划全州竞技体育发展和项目布局,负责重点竞技项目规范化管理。
    (五)承办国际(洲际)、全国、全省比赛,组织全州综合性运动会竞赛工作;筹备组织参加上级综合性运动会。
    (六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,培育发展体育市场,管理体育市场和体育经营活动,负责体育彩票销售管理。
    (七)负责州级体育社团的资格审查。
    (八)指导、管理体育外事有关工作,组织开展体育对外交流活动。
    (九)承办州政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延边朝鲜族自治州体育局内设 3 个机构,分别为办公室、群众体育处、竞技体育训练处。
纳入延边朝鲜族自治州体育局2015年度部门决算编制范围的单位包括:
1.延边朝鲜族自治州体育局本级
2.延边足球运动管理中心
3.延边体育运动管理中心
4.延边朝鲜族自治州社会体育管理中心
2015年实有人员 127人,其中:在职人员 68人,离退休人员 59人。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
                                                                   公开01表
部门:                                                                  单位:万元

收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
8214
一、一般公共服务支出
 
二、上级补助收入
452
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
71
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
4375
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
7656
 
 
八、社会保障和就业支出
81
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
28
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
27
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
4456
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
13112
本年支出合计
12248
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
53
年初结转和结余
1467
年开结转和结余
2278
 
 
 
 
合计
14579
合计
14579

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 
 
二、收入决算表
 
收入决算表
                                                                   公开02表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
本年收入合计
 
财政拨款收入
 
上级补助收入
 
事业收入
 
经营收入
 
附属单位上缴收入
 
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
13112
8214
452
 
71
 
4375
2070301
行政运行
312
312
 
 
 
 
 
2070302
一般行政管理事务
5
5
 
 
 
 
 
2070304
运动项目管理
384
384
 
 
 
 
 
2070305
体育竞赛
938
938
 
 
 
 
 
2070307
体育场馆
255
255
52
 
55
 
1
2070399
其他体育支出
6854
6854
400
 
16
 
4374
2080504
未归口管理的行政单位离退休
81
81
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
7
7
 
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
11
11
 
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
9
9
 
 
 
 
 
2100599
其他医疗保障支出
1
1
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
27
27
 
 
 
 
 
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
4227
4227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
三、支出决算表
支出决算表
                                                                   公开03表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
本年支出合计
 
基本支出
 
项目支出
 
上缴上级支出
 
经营支出
 
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
12248
1016
11230
 
2
 
2070301
行政运行
312
312
 
 
 
 
2070302
一般行政管理事务
5
 
5
 
 
 
2070304
运动项目管理
377
377
 
 
 
 
2070305
体育竞赛
989
 
989
 
 
 
2070307
体育场馆
192
190
 
 
2
 
2070399
其他体育支出
5780
 
5780
 
 
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
81
81
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
7
7
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
11
11
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
9
9
 
 
 
 
2100599
其他医疗保障支出
1
1
 
 
 
 
2210201
住房公积金
27
27
 
 
 
 
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
4456
 
4456
 
 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况
 
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
                                                                   公开04表
部门:                                                                  单位:万元

收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
3987
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
4227
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
2993
2993
 
 
 
八、社会保障和就业支出
81
81
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
28
28
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
27
27
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
4456
 
4456
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
 
本年支出合计
7585
3129
4456
年初财政拨款结转和结余
1345
年末结转和结余
1974
1569
405
1.一般公共预算财政拨款
712
 
 
 
 
2.政府性基金预算财政拨款
633
 
 
 
 
合计
 
合计
 
 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财拨款的总收支和年末结转结余情况
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                   公开05表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
 
本年支出合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
功能分类科目编码
 
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3130
972
2158
2070301
行政运行
312
312
 
2070302
一般行政管理事务
5
 
5
2070304
运动项目管理
377
377
 
2070305
体育竞赛
938
 
938
2070307
体育场馆
146
146
 
2070399
其他体育支出
1214
 
1214
2080504
未归口管理的行政单位离退休
81
81
 
2100501
行政单位医疗
7
7
 
2100502
事业单位医疗
11
11
 
2100503
公务员医疗补助
9
9
 
2100599
其他医疗保障支出
1
1
 
2210201
住房公积金
27
27
 
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
 
 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
 
 
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                   公开06表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
本年支出合计
 
人员经费
 
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
899
801
98
 
基本工资
188
188
 
 
津贴补贴
129
129
 
 
奖金
24
24
 
 
社会保障缴费
46
46
 
 
伙食补助费
1
1
 
 
绩效工资
124
124
 
 
其他工资福利支出
53
53
 
 
办公费
5
 
5
 
离休
17
17
 
 
退休
219
219
 
 
印刷费
1
 
1
 
邮电费
5
 
5
 
取暖费
14
 
14
 
物业管理费
12
 
12
 
差旅费
10
 
10
 
因公出国(境)费用
4
 
4
 
维修(护)费
16
 
16
 
培训费
4
 
4
 
公务接待费
3
 
3
 
专用材料费
1
 
1
 
专用燃料费
1
 
1
 
劳务费
3
 
3
 
公务用车运行维护费
12
 
12
 
其他交通费用
1
 
1
 
税金及附加费用
2
 
2
 
其他商品和服务支出
2
 
2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
 
 
 
 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                   公开07表
部门:                                                                  单位:万元

2015年度预算数
2015年度决算数
合计
 
因公出国(境)费
 
公务用车购置及运行费
 
公务接待费
合计
 
因公出国(境)费
 
公务用车购置及运行费
 
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
140
26
62
 
62
52
140
26
62
 
62
52

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                   公开08表
部门:                                                                  单位:万元

项目
 
年初结转和结余
 
本年收入
本年支出
 
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
634
4227
 
 
4456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
 
 
 
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于延边朝鲜族自治州体育2015年度收入支出决算总体情况说明
    延边朝鲜族自治州体育局2015年收入总计 13112万元,比2014年增加8274万元,增长63.1 %;支出总计 12248万元,增加7805万元,增长 63.72 %。主要原因:国家体育总局和省体育局各项比赛增加
    二、关于延边朝鲜族自治州体育局2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计 13112 万元,其中:财政拨款收入 8214 万元,占 62.64%;上级补助收入 452万元,占 3.44%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 71 万元,占0.54%;附属单位上缴收入 0万元,占 0%;其他收入4375万元,占 33.37%
    三、关于延边朝鲜族自治州体育局2015年度支出决算情况说明
    本年支出合计 12248万元,其中:基本支出1016万元,占 8.29%;项目支出 11230万元,占91.69 %;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 2万元,占0.016%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %
  
 四、关于延边朝鲜族自治州体育局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    延边朝鲜族自治州体育局2015年财政拨款收支总决算 9559万元(取财决01-1表30行3栏数据),财政拨款收支总计比2014年各增加4610 万元,增长48.22 %。主要原因:国家体育总局和省体育局各项比赛增加
    五、关于延边朝鲜族自治州体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
   延边朝鲜族自治州体育局2015年财政拨款支出 3130 万元,占本年支出合计的 25.56%。与2014年相比,财政拨款支出增加 1849万元,增长 59.07 %。主要原因:家体育总局和省体育局各项比赛增加
    (二)财政拨款支出决算结构情况
   延边朝鲜族自治州体育局2015年财政拨款支出 12248万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):行政运行支出 312万元,占2.55 %;一般行政管理事务支出 5万元,占0.04 %;运动管理项目支出 3770 万元,占30.78 %;体育竞赛支出 989万元,占 8.07%;体育场馆支出 192 万元,占1.57 %其他体育支出5780万元 占47.19%;未归口管理的行政单位离退休 81万元 占0.66 % ;行政医疗支出 7万元 占0.057%; 事业医疗支出12万元占0.098%;公务员医疗补助支出 9万元 0.008占%;其他医疗保险支出 1万元0.0082 占%; 住房公积金支出 27万元 占0.22%;用于体育事业的彩票公益金支出 4456万元占%;万元 36.38占%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
延边朝鲜族自治州体育局2015年财政拨款支出年初预算为 659万元,支出决算为 9559 万元,完成年初预算的 145.05%。主要原因:国家体育总局和省体育局各项比赛增加。其中:
1. 文化体育与传媒支出年初预算为 523万元,支出决算为 2993 万元,完成年初预算的57.37 %。主要原因是国家体育总局和省体育局各项比赛增加
2. 社会保障和就业支出年初预算为 81万元,支出决算为 81万元,完成年初预算的 0 %。
3. 医疗卫生与计划生育支出 28万元,支出决算为 28万元,完成年初预算的 0 %。
4. 住房保障支出 27万元,支出决算为 27万元,完成年初预算的 0 %。
5.其他支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为 4456万元,完成年初预算的 %。主要原因是国家体育总局和省体育局各项比赛增加
   
六、关于延边朝鲜族自治州体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
延边朝鲜族自治州体育局2015年财政拨款基本支出 万元,其中:
人员经费 869万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
    公用经费 103万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    七、关于延边朝鲜族自治州体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
延边朝鲜族自治州体育局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 140 万元,支出决算为 140万元,完成预算的 100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 26 万元,完成预算的 18.57 %;公务用车购置及运行费支出决算为62 万元,完成预算的 44.29 %;公务接待费支出决算为 52万元,完成预算的 37.14 %。2015年“三公”经费支出决算数等于预算数。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加 83万元,增长 59.28 %。其中:因公出国(境)费支出增加 26万元,增长100 %;公务用车购置及运行费支出增加32 万元,增长22.86 %;公务接待费支出增加 25万元,增长 17.86 %。主要原因国家体育总局和省体育局各项比赛增加
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 26 万元,占 18.57 %;公务用车购置及运行费支出决算为 62万元,占 44.29 %;公务接待费支出决算为 52 万元,占 37.14 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 26万元。全年安排因公出国(境)团组 3个,累计 20人次。开支内容包括 日本:4万元,俄罗斯 4万元, 意大利 18万元。
2.公务用车购置及运行费支出 62 万元。其中公务用车购置 0 万元;公务用车运行支出为 62 万元,主要用于公务。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为 7辆。
3.公务接待费支出 52 万元,主要用于公务接待客人。全年国内公务接待 58 批次, 150人次,比上年增加(减少) 批次,增加(减少) 人次。
2015年“三公”经费支出决算数等于预算数。
    八、关于延边朝鲜族自治州体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015延边朝鲜族自治州体育局(行政单位及参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款支出 97万元(口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,即CS05表19行),比2014年增加 13万元,增长13万元。主要原因是国家体育总局和省体育局各项比赛增加
    (二)政府采购支出情况
2015延边朝鲜族自治州体育局政府采购支出总额156 万元(口径与本部门2015年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出 103万元、政府采购工程支出 53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。
    (三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,延边朝鲜族自治州体育局各单位共有车辆 7 辆,其中:副省级以上领导用车0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0辆,其他用车主要是公务用车。单价200万元以上大型设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
 
(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指从延边州财政局和延边州体育局取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
四、经营收入:指纳入延边朝鲜族自治州体育中心部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出:指纳入延边朝鲜族自治州体育中心部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、延边朝鲜族自治州体育局使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2015年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):

 
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